Budgétisation du programme

• Il est important d’indiquer les coûts de lancement et les coûts récurrents de gestion d’un foyer d’hébergement dès le début de la phase de planification, car il est facile d’ignorer ou de sous-estimer     le financement nécessaire à la création et au fonctionnement de l’infrastructure d’hébergement et des services connexes.
• Une budgétisation rigoureuse et réaliste permettra aux organisations de mieux justifier les dépenses et l’accès aux recettes nécesssaires pour les couvrir à partir de la phase de planification et d’aménagement. Des projections et justifications budgétaires peuvent également orienter et renforcer les efforts du foyer d’hébergement en matière de collecte de données.

Budgétisation du lancement du programme

Les coûts liés au lancement d’un programme sont des dépenses non récurrentes associées à la planification, la construction ou l’acquisition d’une installation, la sécurisation ou l’utilisation de l’espace, et l’accès aux ressources nécessaires au lancement des opérations. Les coûts de lancement peuvent se regrouper dans les catégories suivantes:

• aménagement des installations (rénovations, mesures de sécurité, etc.)
• mobilier et équipment
• matériaux et fournitures nécessaires pour planifier et lancer des opérations de logement
• dotation de personnel et frais connexes (orientation et formation, constitution d’équipes, etc.)
• autres dépenses et frais (ex. permis ou licences)

Les coûts de lancement d’un foyer d’hébergement peuvent varier sensiblement en fonction:

• du coût des ressources locales (terrain et propriété, espace locatif, main d’oeuvre, etc.)
• des décisions concernant l’installation qui servira de foyer d’hébergement, notamment:
  • achat ou location de propriété contre acquisition foncière et construction d’une nouvelle installation;                    
  • les coûts immobiliers existants varieront sensiblement selon que l’espace a besoin de rénovation (et volume de ces travaux) ou qu’il est immédiatement utilisable;  
  • s’agissant de nouvelles installations, les coûts varieront selon la taille de l’abri, le nombre et types de pièces qui seront construites et le mobilier et l’équipement prévus. 

Voir planification et aménagement d’infrastructures d’hébergement pour d’autres considérations budgétaires.

La prise en compte des connaissances et des opinions de différents groupes peut se révéler importante pour assurer des options valables d’aménagement des installations et une projection des coûts la plus précise possible. D’autres fournisseurs d’abris pourraient peut-être fournir une information utile sur les options d’aménagement d’une installation locale et les coûts des opérations de lancement et frais d’exploitation permanents. Il faudrait également consulter des spécialistes en matière d’acquisition foncière, de construction et de sécurité.           

Budget d’exploitation permanente

Les coûts d’exploitation sont des dépenses permanentes associées à l’entretien de l’abris et à la fourniture de services. Les budgets d’exploitation servent à orienter les dépenses, généralement sur une base annuelle.

Le coût des opérations permanentes pour un abri pour femmes peut se regrouper en cinq catégories:

• frais de personnel (salaires et avantages sociaux, formation professionnelle et dépenses connexes)
• fourniture et matériels de programme (ex. fournitures de bureau, manuels relatifs au programme, outils)
• prise en charge des résidentes (alimentation et hébergement, coûts des transports)
• administration
• entretien des installations