- Es importante que, temprano en el proceso de planificación, se identifiquen los costos iniciales y operativos de mantener un refugio en funcionamiento ya que es fácil pasar por alto o subestimar los fondos necesarios para instalar y mantener la infraestructura del refugio y los servicios conexos.
- Los presupuestos cuidadosos y realistas permitirán a las organizaciones articular mejor los gastos con el acceso a los ingresos necesarios para cubrirlos desde la fase de planificación y diseño. Las proyecciones y la lógica presupuestaria también pueden informar y fortalecer las acciones del refugio para recaudar fondos.
Presupuesto inicial
Los costos iniciales son gastos que se hacen una sola vez en relación con la planificación, construcción o compra de un edificio, conseguir o usar el espacio, y acceder a los recursos necesarios para poner en marcha el refugio. Los costos iniciales se pueden organizar en las siguientes categorías:
- Desarrollo del edificio (reformas, medidas de seguridad, etc.)
- Amueblamiento y equipamiento
- Materiales e insumos requeridos para planificar y poner en marcha el refugio
- Dotación de personal y costos conexos (orientación y capacitación, formación de equipos, etc.)
- Otros gastos y costos (es decir, permisos o licencias)
Los costos de instalar un refugio pueden variar enormemente y dependen de:
- El costo de los recursos de infraestructura (por ej. tierra y propiedad, alquiler del espacio, mano de obra, etc.)
- Las decisiones que se deben tomar con respecto al edificio a utilizar para el refugio incluyen:
- Comprar o alquila una propiedad versus comprar un terreno y construir un edificio nuevo;
- Los gastos que se deberán incurrir en la propiedad variarán dependiendo si el espacio necesita reformas (y el alcance de esas reformas) o si se puede usar inmediatamente
- Para edificios nuevos, los costos variarán dependiendo del tamaño del refugio, la cantidad y los tipos de habitaciones y su mobiliario y equipamiento.
Para más consideraciones presupuestarias véase Planificación de la infraestructura y el plano del refugio.
Procurar el conocimiento y asesoramiento de varios grupos puede ser importante para asegurar que se consideren las opciones relevantes para el desarrollo del edificio y que los costos proyectados sean lo más precisos posible. Otros proveedores de los refugios pueden proporcionar información relevante sobre opciones de desarrollo local del edificio y los costos para la puesta en marcha y el funcionamiento continuado. Se debe consultar con expertos en compra de terreno, construcción y seguridad.
Prototipo de presupuesto inicial para un refugio |
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Ingresos (fondos recibidos) |
Monto |
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Contribuciones o subvenciones estatales |
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Donaciones |
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Otras subvenciones (fundación, corporativos) |
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Total ingresos iniciales (A) |
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Gastos (costos) |
Monto |
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Costos de planificación y coordinación: |
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Costos de instalación del edificio: |
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Mobiliario y equipamiento |
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Materiales e insumos |
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Dotación de personal y costos conexos |
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Otros gastos y costos |
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Total gastos iniciales (B) |
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Total ingresos sobre gastos (A – B) |
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Presupuesto operativo
Los costos operativos son gastos continuos asociados con el mantenimiento del refugio y la prestación de servicios. Los presupuestos operativos sirven para guiar los gastos, normalmente anuales.
El costo de las operaciones continuas de un refugio para mujeres se puede organizar en cinco categorías:
- Dotación de personal (salarios y beneficios: desarrollo profesional y gastos conexos)
- Materiales para la ejecución de programas (por ej. insumos de oficina, manuales de programa, herramientas)
- Cuidados para residentes (por ej. alimentos, transporte)
- Administración
- Mantenimiento del edificio
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Prototipo de presupuesto operativo de un refugio |
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PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL DE UN REFUGIO (Por ej. 1º julio- 30 junio) |
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Ingresos |
Monto |
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Financiamiento estatal |
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Donaciones |
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Otros subsidios (fundación, corporativos) |
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Total ingresos (A) |
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Gastos |
Monto |
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Dotación de personal |
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Subtotal personal/voluntarios |
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Materiales e insumos para la ejecución de programas |
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Subtotal material e insumos de programas |
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Cuidado de las residentes |
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Subtotal cuidado de las residentes |
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Administración |
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Subtotal administración |
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Mantenimiento del edificio |
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Subtotal edificio |
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Total gastos (B) |
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Total ingresos sobre gastos (A – B) |
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Fuente: Canadian Network of Women’s Shelters and Transition Houses (2012) |
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